晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:29

不是的，是前幾天已經(jīng)收到預(yù)付款做了分錄借銀行貸預(yù)收，今天是要開百分之七十的發(fā)票怎么做分錄

郭老師 解答

2020-04-10 12:33

貨物shenemshijianfachuqi

郭老師 解答

2020-04-10 12:33

貨物什么時間發(fā)出去

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:34

還沒有定，在生產(chǎn)呢可能下月可能這個月

郭老師 解答

2020-04-10 12:36

那你可以先提前做收入，或者是一直掛到預(yù)收，按我上面的分錄。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:38

我之前收款的時候自己做預(yù)收了，但是沒有開票就借銀行貸預(yù)收，現(xiàn)在開票了不是應(yīng)該做一下分錄嗎，是掛預(yù)收但是開票了應(yīng)該怎么做一下呢，因為有稅費啊

郭老師 解答

2020-04-10 12:41

那你現(xiàn)在想要做預(yù)收還是做收入。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:42

老師是不是開票就要確認收入，因為這個月應(yīng)該發(fā)不出貨物

郭老師 解答

2020-04-10 12:44

不一定的，貨物的一般需要確認收入，服務(wù)的可以做預(yù)收

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:46

我們是貨物的，不是服務(wù)那是不是現(xiàn)在我們就要確認收入了，之后暫估成本等真正發(fā)出的時候在調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-10 12:49

你好，是的，

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:51

老師這種暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的我們還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本表，因為具體用什么還不確定可以那么原始憑證是什么呢

郭老師 解答

2020-04-10 12:54

你自己做一個分錄就可以，不需要用原始憑證暫估入庫，借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:55

結(jié)轉(zhuǎn)成本不是應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎老師我不太明白您說的

郭老師 解答

2020-04-10 13:00

那你借方?jīng)]有入庫
沒法出庫

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 13:13

老師您看我那個分錄需要調(diào)整借銀行貸預(yù)收，開發(fā)票時借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入  銷項稅暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

郭老師 解答

2020-04-10 13:14

你好，可以的。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 13:15

那庫存商品是照您說的先暫估入庫嗎借庫存商品貸應(yīng)付，可以沒有原始憑證

郭老師 解答

2020-04-10 13:19

你好，可以的，