老師好，我公司3月份收到送來的原材料，沒有發(fā)票，我按不含稅的暫估供應(yīng)商。到了4月，發(fā)票回來了，我還需要把3月份的分錄紅字沖了，再做一份正確的嗎？這樣做好麻煩是的嗎？謝謝老師。

答： 你這個(gè)不含稅部分有差額嗎，沒有不需要沖掉，稅額部分你補(bǔ)上就可以，借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

收到原材料發(fā)票不含稅100元，可抵扣稅金17元，實(shí)際到貨原材料不含稅80元，怎么做分錄？供應(yīng)商答應(yīng)下次發(fā)貨給補(bǔ)上

答： 您好！你可以先按發(fā)票入賬，差額備查簿中登記

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

建筑公司購(gòu)進(jìn)原材料，供應(yīng)商開具了增值稅普通發(fā)票不能抵扣，那做分錄的時(shí)候是借：原材料(不含稅價(jià))，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，還是直接借：原材料(含稅價(jià))？

答： 你好是含稅價(jià)