煙花懿冷 追問

2020-04-10 11:57

已經(jīng)入賬，抵扣了

郭老師 解答

2020-04-10 11:58

你開紅字信息表，對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖你的成本。

煙花懿冷 追問

2020-04-10 12:02

噢，好的，還有郭老師，我們當(dāng)時(shí)廣告收入100萬，按90萬的廣告成本，差額10萬交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，現(xiàn)在要退70萬的成本，還需要補(bǔ)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？這個(gè)怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-04-10 12:04

你開的什么業(yè)務(wù)的

郭老師 解答

2020-04-10 12:04

有些廣告不需要交文件事業(yè)建設(shè)費(fèi)

煙花懿冷 追問

2020-04-10 12:04

另外這個(gè)退成本70萬算2020年的嗎？19年的匯算清繳我還沒報(bào)，這個(gè)影響19年的匯算清繳嗎？

煙花懿冷 追問

2020-04-10 12:05

開票是廣告發(fā)布費(fèi)

郭老師 解答

2020-04-10 12:07

19年匯算清繳得調(diào)增
多交稅了
你看下你們能找到其他的發(fā)票不
發(fā)布的需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
你可以這個(gè)月補(bǔ)報(bào)上

煙花懿冷 追問

2020-04-10 12:10

噢，好的，謝謝您

郭老師 解答

2020-04-10 12:14

不用客氣的，

煙花懿冷 追問

2020-04-10 13:00

郭老師還想請(qǐng)教您，19年的費(fèi)用發(fā)票一直沒開出，做的其他應(yīng)收款掛帳，這樣影響19年匯算清繳嗎？如果匯算清繳前開不出發(fā)票，但也沒入費(fèi)用，掛的其他應(yīng)收款，可以進(jìn)行匯算清繳嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 13:04

不需要的
不涉及匯算

煙花懿冷 追問

2020-04-10 13:07

好的，如果19年入賬無票費(fèi)用的，如果開不出發(fā)票了，或者匯算前開不出發(fā)票的，就需要匯算時(shí)調(diào)增對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 13:11

你好，對(duì)的。