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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-10 11:28

您好
應(yīng)該把扣個人的退給員工個人
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-個人社保
借：其他應(yīng)付款-個人社保
貸：銀行存款
單位部分的話做計提跟繳納相同的紅字分錄

無情的水壺 追問

2020-04-10 11:30

老師，我收到這個退款的款時，這樣做的分錄

無情的水壺 追問

2020-04-10 11:31

您看看

bamboo老師 解答

2020-04-10 11:34

這樣寫分錄也可以的

無情的水壺 追問

2020-04-10 11:35

老師，您看我寫了這個分錄，還差哪個分錄？

bamboo老師 解答

2020-04-10 11:35

您社保費有沒有計提？

無情的水壺 追問

2020-04-10 11:36

社保費不用計提的嘛？

bamboo老師 解答

2020-04-10 11:49

單位承擔(dān)的社保費需要計提

無情的水壺 追問

2020-04-10 11:50

老師，我一直沒有計提過，怎么補救呢？

無情的水壺 追問

2020-04-10 11:57

老師，我一直沒有計提，我繳納社保時的分錄是以當(dāng)月繳納社保費跟發(fā)放上月工資的數(shù)據(jù)來填的，錯開了一個月的，怎么補救呢？

bamboo老師 解答

2020-04-10 12:03

沒有計提過的話 前面的可以不處理了 以后計提就好了
借 管理費用-單位社保費 
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費

無情的水壺 追問

2020-04-10 12:25

繳納社保的時候，借:應(yīng)付職工薪酬(單位部分)    借:其他應(yīng)收款(社保個人部分)   貸:銀行存款     是嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-10 12:29

是的 繳納的時候就這樣寫分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
需要看是啥原因退回，你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
你好，多交的直接掛在其他應(yīng)收款，收到就直接沖這個科目
2020-07-10 17:49:21
借 其他應(yīng)付款-個人社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-單位社保
2020-04-26 19:56:09
您好 應(yīng)該把扣個人的退給員工個人 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-個人社保 借：其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款 單位部分的話做計提跟繳納相同的紅字分錄
2020-04-10 11:28:10
這個直接計入公司的其他應(yīng)收款，全額計入其他應(yīng)收款，再從個人收回平賬。代買社保的費用不存在計入公司的費用。
2020-05-31 18:16:23
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