陜西創(chuàng)業(yè)邦財(cái)稅財(cái)務(wù)部 追問

2020-04-10 11:22

老師，這比預(yù)付賬款我應(yīng)該做到11月份，然后12月和1月按月攤銷就行？那我11月還需要做一筆房租計(jì)提嗎？

曉宇老師 解答

2020-04-10 11:26

這筆預(yù)付賬款我應(yīng)該做到11月份，不需要計(jì)提。

陜西創(chuàng)業(yè)邦財(cái)稅財(cái)務(wù)部 追問

2020-04-10 11:27

那11月份是不是也應(yīng)該做一筆和12月一樣的房租攤銷呢？

曉宇老師 解答

2020-04-10 11:30

是的，您的理解正確。

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2020-04-10 11:31

陜西創(chuàng)業(yè)邦財(cái)稅財(cái)務(wù)部 追問

2020-04-10 11:32

老師，你幫我看一下，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)做到12月份的分錄，這個(gè)是不是不對？

陜西創(chuàng)業(yè)邦財(cái)稅財(cái)務(wù)部 追問

2020-04-10 11:33

我應(yīng)該是把預(yù)付做到11月份，然后三個(gè)月逐月來攤銷是不？

曉宇老師 解答

2020-04-10 11:35

您是12月份才付款嗎？

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2020-04-10 11:36

嗯嗯，是的

曉宇老師 解答

2020-04-10 11:39

那您的憑證不用修改。

陜西創(chuàng)業(yè)邦財(cái)稅財(cái)務(wù)部 追問

2020-04-10 11:45

如果是11月份就支付了三個(gè)月的租金，那就把預(yù)付賬款做到11月份。然后房租從11月份開始就逐月開攤銷就可以了對吧？

曉宇老師 解答

2020-04-10 12:29

是的，您的理解完全正確。