老師，請問下填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時，存貨跌價準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回填在哪個表呀？

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-10 10:14

您好
填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

Prudence 追問

2020-04-10 10:26

具體哪個項(xiàng)目呀？我填在其他。不得行。換了好多個位置。麻煩老師幫忙看看

Prudence 追問

2020-04-10 10:27

我們有個信用減值損失，然后歸集到資產(chǎn)減值損失，然后呢調(diào)整表又是歸集到資金準(zhǔn)備金才沒提示錯誤

bamboo老師解答

2020-04-10 10:29

您看納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金

Prudence 追問

2020-04-10 10:30

我就是填在這里不得行，提示上述圖片的錯誤

bamboo老師解答

2020-04-10 10:31

您不修改繼續(xù) 可以申報(bào)么

Prudence 追問

2020-04-10 10:36

剛申報(bào)了，申報(bào)成功，但是提示有風(fēng)險(xiǎn)，后面稅務(wù)局不會找事嗎

bamboo老師解答

2020-04-10 10:43

風(fēng)險(xiǎn)提示可以忽略的一般不會看地區(qū)吧
有的地區(qū)幾塊錢都會打電話煩人

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