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送心意

英老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-04-10 09:41

同學(xué)好，這是在第四季度計(jì)提體，借計(jì)稅金及附加，貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅，一般是在第四季度計(jì)提， 第一季度繳交

『ZC平』 追問

2020-04-10 09:47

對吖，在出匯算清繳報(bào)告時(shí)說營業(yè)稅金及附加-城建稅×××元是上一年的不能影響下一年的當(dāng)期損益，要做調(diào)整。為什么呢？

英老師 解答

2020-04-10 09:49

不需要調(diào)整，四季度計(jì)提的稅金及附加 ，屬于上一年的損益，

『ZC平』 追問

2020-04-10 09:54

是這樣的，我第四季度沒有計(jì)提，然后在下一年的第一季度補(bǔ)提，繳稅也在第一季度，這樣有影響嗎？需要調(diào)整嗎？謝謝

英老師 解答

2020-04-10 09:57

在一季度計(jì)提了，影響不大，不需要調(diào)整，

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同學(xué)好，這是在第四季度計(jì)提體，借計(jì)稅金及附加，貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅，一般是在第四季度計(jì)提， 第一季度繳交
2020-04-10 09:41:05
你好，需要在12月份做相應(yīng)的計(jì)提（結(jié)轉(zhuǎn)）分錄?
2022-01-07 19:38:29
您好，當(dāng)月交當(dāng)月做了。
2017-02-20 11:28:14
您好 上個(gè)季度多交了城建稅，這個(gè)季度可以直接少交
2020-07-09 15:03:10
您好，季度收入未超過30萬，根據(jù)財(cái)稅〔2016〕12號文，只是免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金，不免征城建稅
2018-10-18 16:10:10
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