謝peng君 追問

2020-04-10 08:37

借：工程施工簡易計稅項目成本，這個數(shù)值，是151456.31嗎還是下面簡易計稅的數(shù)？

maize老師 解答

2020-04-10 08:42

不是，這個是成本，這么做有點不合理，簡易成本那個下面銷項稅額做貸應交稅費簡易計稅，你這個不知道為啥做借方簡易計稅  你去看下附件，看是不是進項稅額？

謝peng君 追問

2020-04-10 08:44

進項稅，我們付給別人款

maize老師 解答

2020-04-10 08:46

借：工程施工簡易計稅項目成本， 這個是簡易上面成本，這個對應應該是借進項稅額 ，之后做做借借：工程施工簡易計稅項目成本 貸進項稅額轉出，這樣寫才正規(guī)

maize老師 解答

2020-04-10 08:47

借方不是簡易計稅，你這個是銷售開出發(fā)票才做簡易計稅，

謝peng君 追問

2020-04-10 08:54

這么做對嘛？上面憑證的進項稅額轉出

maize老師 解答

2020-04-10 08:56

24號憑證這個做借借：工程施工簡易計稅項目成本 進項稅額 貸應付賬款，這樣

謝peng君 追問

2020-04-10 08:59

會計讓把成本下在這個項目上，他家3個點的稅，這么做對嘛

maize老師 解答

2020-04-10 09:01

這個需要看這個成本是不是這個項目下的，這個項目下面可以 不過這個進項稅額不是做簡易計稅

謝peng君 追問

2020-04-10 09:24

進項稅額轉出

maize老師 解答

2020-04-10 09:27

需要和你之前那個借方表示一致才可以，借：工程施工簡易計稅項目成本 進項稅額 貸應付賬款

謝peng君 追問

2020-04-10 09:35

進項稅額轉出數(shù)是稅的數(shù)還是成本的數(shù)？

maize老師 解答

2020-04-10 09:42

進項稅額轉出，這個是你發(fā)票上稅額