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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-10 08:08

匯算清繳都是以匯算清繳的報表為準吧   是的,這個12月月度是不是需要改,需要問下你稅局,根據(jù)學(xué)員反饋有的稅局管的嚴要求是一致的,有的管的不嚴可以不用管,具體問下你稅局口徑

樸素的白貓 追問

2020-04-10 08:19

我去年預(yù)提的費用,今年匯算清繳之前沒有收到發(fā)票,是在今年的賬里沖掉嗎,還是在去年的賬里沖掉,因為我匯算清繳調(diào)增了,多付了稅,在今年賬里沖掉的話,今年不是又要多付稅了嗎

maize老師 解答

2020-04-10 08:24

你這個賬上實際發(fā)生就不需要沖掉,匯算清繳納稅調(diào)增就可以,沒有發(fā)生就做借預(yù)提費用 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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匯算清繳都是以匯算清繳的報表為準吧 是的,這個12月月度是不是需要改,需要問下你稅局,根據(jù)學(xué)員反饋有的稅局管的嚴要求是一致的,有的管的不嚴可以不用管,具體問下你稅局口徑
2020-04-10 08:08:16
你說的是財務(wù)報表嗎?
2020-04-21 17:24:13
你好,可以在納稅調(diào)整明細表里面扣除了其他填寫
2023-05-30 09:44:59
這個只能去看下課程,企業(yè)所得稅只分核定和查賬,不分小規(guī)模還是一般納稅人
2019-03-08 15:03:22
二者是一樣的申報處理。
2019-02-19 10:05:29
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