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2019年預(yù)提成本60萬，并已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了 2020年想沖掉60，全部的分錄怎么做？

莊老師

職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-10 06:19

你好，2019年的預(yù)提時(shí)的分錄是什么

不要想，要行動(dòng) 追問

2020-04-10 06:20

借:主營業(yè)務(wù)成本。貸:應(yīng)付賬款。已被結(jié)轉(zhuǎn)利潤了

莊老師解答

2020-04-10 06:22

你好，借應(yīng)付賬款60，貸以前年度損益調(diào)整60，借以前年度損益調(diào)整60，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，

不要想，要行動(dòng) 追問

2020-04-10 06:23

我們沒有以前年度損益科目，那就是借應(yīng)付賬款60。貸未分配利潤60了

莊老師解答

2020-04-10 06:42

你好，可以的，直接用利潤分配－－未分配利潤這個(gè)科目

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