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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-04-09 22:02

您好,那您就把這工資沖減了,通過以前年度損益調(diào)整科目,并且匯算清繳的時候做納稅調(diào)整

簡單愛 追問

2020-04-09 22:04

借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整嗎

文老師 解答

2020-04-09 22:06

是的,可以這樣做的,還需要再做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配--未分配利潤

簡單愛 追問

2020-04-09 22:08

匯算清繳的時候管理費用調(diào)減是嗎,還有這部分工資有預(yù)繳的個稅怎么辦

文老師 解答

2020-04-09 22:10

個稅的,那就調(diào)整在今年吧,也就是去年的工資多報了是吧

簡單愛 追問

2020-04-09 22:11

是的,還有就是做了剛才那個分錄,是不是匯算清繳時管理費用不用調(diào)減了啊

文老師 解答

2020-04-09 22:22

您管理費用不調(diào)整,但是您跨年度項目里面需要調(diào)整

簡單愛 追問

2020-04-09 22:33

老師,我有點不明白,這個賬務(wù)調(diào)整后利潤增加了,但是匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬還是要調(diào)減,那利潤不是加了兩次嗎

文老師 解答

2020-04-10 19:41

不需要調(diào)整兩次一個是帳上調(diào)整,一個是匯算清繳的報表里面調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好,那您就把這工資沖減了,通過以前年度損益調(diào)整科目,并且匯算清繳的時候做納稅調(diào)整
2020-04-09 22:02:47
你好,是的,你的理解正確。
2017-12-04 12:25:28
同學, 跨年度計提的工資,如果在匯算清繳之前沒有支付,是要做納稅調(diào)增的。 比較正規(guī)的情況下是實際產(chǎn)生工資的時候計提,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,跟什么時候發(fā)生并無太大關(guān)聯(lián)。
2021-04-12 20:44:08
您好,每月人工工資不確定,可以先不計提,下月發(fā)放時,再計提,并發(fā)放。
2019-08-21 23:43:55
你好,計提工資附件是工資表 發(fā)放工資的附件有工資表,銀行回單等?
2022-03-25 15:27:56
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