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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-04-09 21:39

你好,如果開具專票,是不減免城建稅的,可以減半征收,季度不超過30萬,減免教育附加和地方教育附加。

百合 追問

2020-04-09 21:43

老師您好,有沒有相關文件?

百合 追問

2020-04-09 21:43

麻煩給我發(fā)一下

月月老師 解答

2020-04-09 21:47

你好,可以參考國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告。

百合 追問

2020-04-09 21:56

老師好,我3月只開了1張專票,含稅價是750,沒有開普票,附加稅里的城建稅是減半征收,另外兩個免了。 我3月做賬計提了城建稅,申報城建稅是0.76也免了。那我是3月計提完了就沖了這個0.76呢?還是4月做賬再沖銷呢?

月月老師 解答

2020-04-09 22:38

你好,專票你應該有申報增值稅的,繳納增值稅一定要交納城建稅的。是減半征收城建稅的,不可以免的。

月月老師 解答

2020-04-09 22:38

你好,如果減免了是在4月份沖銷的。

百合 追問

2020-04-09 22:39

老師您好。專票減半征收城建稅,那教育費附加和地方教育費附加是免的?

月月老師 解答

2020-04-09 22:41

你好,季度不超過30萬是免征教育附加和地方教育附加費的。

百合 追問

2020-04-09 22:47

謝謝老師

月月老師 解答

2020-04-10 08:26

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關問題討論
你好,是的,小規(guī)模季度超過30萬,城建稅、教育附加費、地方教育附加費都是減半征收的
2019-12-27 10:56:18
印花稅,我們沒有購銷合同,直接打的貨款,是不是可以申報0
2018-08-06 17:05:04
免得,這個是看季度的哦
2020-04-08 16:04:49
老師,不需要走營業(yè)外收入,直接將稅金及附加沖回就好了哈?
2019-07-14 17:21:13
借:營業(yè)稅金及附加 0.01 貸:應交稅費-應交地方教育費附加 0.01 是這樣嗎? 這個分錄是等我這個月所有的憑證都做完,然后再做補提,再月末結轉嗎
2017-09-20 14:55:39
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