Jing 追問

2020-04-09 20:33

我們是施工企業(yè)，但是科目用錯(cuò)了，錯(cuò)把應(yīng)該計(jì)入工程施工的計(jì)入了生產(chǎn)成本，現(xiàn)在分錄就是  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:生產(chǎn)成本

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 21:44

你后面更正一下就可以了，這個(gè)恩不會(huì)影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表。

Jing 追問

2020-04-09 22:00

可是報(bào)表不平是為啥呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 22:05

能報(bào)表不平呢，正常做到這些分錄都是沒有問題的。

Jing 追問

2020-04-09 22:15

啊，關(guān)鍵是期初數(shù)變了

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 22:19

你就算是調(diào)整的話，你也只是用憤怒在現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)去調(diào)整，你的期初數(shù)據(jù)是怎么會(huì)發(fā)生變化呢？

Jing 追問

2020-04-09 22:21

不知道為啥期初數(shù)會(huì)變化，求指教

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 22:26

你這個(gè)期初數(shù)據(jù)都是之前錄好的，你現(xiàn)在不去變更的話，他是不可能發(fā)生變化的。

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 22:26

你這個(gè)軟件都是設(shè)定好的，怎么可能你沒有去變更它會(huì)自動(dòng)變化呢。

Jing 追問

2020-04-09 22:28

期初余額確實(shí)變化了噠

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 22:45

問一下你這個(gè)技術(shù)老師。如果說他是你沒有人為的去改動(dòng)，它自動(dòng)變化，那么你就是軟件問題。

Jing 追問

2020-04-09 23:02

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 08:04

不客氣，祝你工作愉快。