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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-09 17:16

按實(shí)際扣款計(jì)入社保費(fèi)

年年有余 追問

2020-04-09 17:23

借：管理費(fèi)用 -234.61
       其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)   317.96
       貸：銀行存款  83.35     這樣？

文文老師 解答

2020-04-09 17:23

可以的，可以這樣來處理。

年年有余 追問

2020-04-09 17:24

好的，謝謝

文文老師 解答

2020-04-09 17:26

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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相關(guān)問題討論
你好，你這個(gè)是指扣除了個(gè)人的嗎？
2020-04-09 17:03:33
按實(shí)際扣款計(jì)入社保費(fèi)
2020-04-09 17:16:33
你好 解答：社保和工資息息相關(guān)，我發(fā)你個(gè)全套的分錄你可以研究下 一、計(jì)提工資的分錄是： 借：管理費(fèi)用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 備注：計(jì)提工資是按“應(yīng)發(fā)工資總額”計(jì)提。 二、計(jì)提社保費(fèi)用/公積金，分錄是： 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 備注：計(jì)提社保/公積金，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。 努力吧青年，期待你的好評(píng) 三、繳納社保費(fèi)/公積金/個(gè)稅時(shí)，分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 借： 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 借方：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸：銀行 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行 三、發(fā)放工資的分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 其他應(yīng)收款--代扣個(gè)人住房公積金 銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保/代扣個(gè)人住房公積金，是個(gè)人承擔(dān)的全部社保費(fèi)用。 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)是公司承擔(dān)的全部社保/醫(yī)保費(fèi)用。 一、社保費(fèi)，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷、生育、失業(yè)。 二、個(gè)人社保費(fèi)，全部計(jì)入“其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社?！笨颇亢怂恪?三、公司承擔(dān)的社保費(fèi)，走”應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)“科目過渡，過渡一下后，計(jì)入管理費(fèi)用——社保費(fèi)
2020-12-09 16:46:00
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-14 14:20:40
1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用一工資 借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)） 2、 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 借其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-25 15:26:40
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