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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-04-09 15:13

您好，沖銷之前計提的憑證

包兒 追問

2020-04-09 15:14

那具體怎么寫

微微老師 解答

2020-04-09 15:17

您好，就是把您之前計提憑證做相反的分錄即可

包兒 追問

2020-04-09 15:21

社保費不用計提的，就是計提工資而已

微微老師 解答

2020-04-09 15:29

那您當初繳納的分錄呢？

包兒 追問

2020-04-09 15:31

借：管理費用-社保費
       其他應收款-社保費
貸：銀行存款

發(fā)工資的時候：
借：應付工資
貸：其他應收款-社保
       銀行

微微老師 解答

2020-04-09 15:32

對呀，所以您現(xiàn)在就借：銀行   貸：管理費用-社保費

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相關問題討論
您好 收到的時候 借：銀行存款 貸：其他應付款 支付的時候 借：其他應付款 貸：銀行存款
2021-06-19 09:51:08
您好，沖銷之前計提的憑證
2020-04-09 15:13:32
你們還退還給員工嘛？不退的話直接計入補助收入繳納所得稅
2019-11-11 16:32:55
借銀行 貸營業(yè)外收入，或者是借銀行借管理費用 負數(shù)，沖掉你之前計提的
2020-04-16 13:37:52
你好！通過其他應付款科目核算就可以
2019-12-14 17:20:51
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