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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-09 15:23

你這個(gè)就是發(fā)工資的時(shí)候沖的,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

紫伊 追問(wèn)

2020-04-09 15:34

我每個(gè)月都沖,就是一直都不平啊?假設(shè)202004注銷,當(dāng)月不交社保了,貸方余額767.36掛賬。這個(gè)金額和2019年1月發(fā)工資時(shí)收回的金額一樣,這個(gè)要怎么調(diào)平?

樸老師 解答

2020-04-09 15:38

借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款

紫伊 追問(wèn)

2020-04-10 13:24

有余額的是貸方,應(yīng)該要個(gè)借方的分錄沖平吧?

樸老師 解答

2020-04-10 13:25

嗯,就是我給你的分錄

紫伊 追問(wèn)

2020-04-10 13:28

強(qiáng)調(diào):其他應(yīng)收款一社保一個(gè)人部分有余額的是貸方,應(yīng)該要個(gè)借方的分錄沖平,你發(fā)出的分錄其他應(yīng)收款也是在貸方,又怎么沖平?

樸老師 解答

2020-04-10 13:32

那就是借方?jīng)_銷就行了

紫伊 追問(wèn)

2020-04-10 13:35

具體的分錄?

樸老師 解答

2020-04-10 13:38

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬

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借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用,附屬可以做這個(gè)。
2021-08-19 14:34:07
這要看實(shí)際 先發(fā)工資后申報(bào)就是其他應(yīng)付款
2020-04-24 14:03:03
您好 是幫非員工代扣社保嗎
2020-01-10 13:30:16
您好 請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有分開那個(gè)月扣社保的分錄怎么寫的
2019-12-21 10:30:09
您好,確認(rèn)收不回來(lái)的就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
2019-08-11 10:46:28
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