金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 12:31

如果這次想少交所得稅，就繼續(xù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)是么

郭老師 解答

2020-04-09 12:32

你好，是的繼續(xù)暫估

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 16:32

我剛發(fā)現(xiàn)我的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本不影響我的利潤(rùn)表呀

郭老師 解答

2020-04-09 16:36

不可能，你如果沒(méi)有暫估成本你的利潤(rùn)表成本沒(méi)有數(shù)據(jù)
影響利潤(rùn)總額

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 16:50

我是這樣做的，
沖12月份的暫估
借庫(kù)存商品-1000
貸其他應(yīng)付款-1000
沖12月份暫估商品結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000
貸庫(kù)存商品-1000
又重新暫估
借庫(kù)存商品100
貸其他應(yīng)付款100
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100
貸庫(kù)存商品100
最后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900
貸本年利潤(rùn)900

郭老師 解答

2020-04-09 16:57

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了900。

郭老師 解答

2020-04-09 16:57

你可以把你上面的第二個(gè)分錄刪除，你看下有沒(méi)有變化。

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 16:58

我不是沖了1000么，相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方有1000，我又暫估結(jié)轉(zhuǎn)了100，那就是貸方有900，

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 16:59

總感覺(jué)哪沒(méi)做對(duì)，這樣坐下來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)平了就不影響利潤(rùn)，利潤(rùn)表都不體現(xiàn)暫估的這些數(shù)字

郭老師 解答

2020-04-09 17:00

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本視頻了，但是影響了利潤(rùn)，利潤(rùn)多了900。

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 17:01

那個(gè)是之前暫估的商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本，刪了的話，我怎么沖銷那筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，又是該怎么理解

郭老師 解答

2020-04-09 17:01

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本平了
是，這個(gè)不代表你的利潤(rùn)沒(méi)影響你的利潤(rùn)多了900。

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 17:02

你幫我看一下分錄哪有問(wèn)題，我這樣做下來(lái)，我的利潤(rùn)表不知道為啥沒(méi)有變化

郭老師 解答

2020-04-09 17:04

你好，你這個(gè)分錄沒(méi)有錯(cuò)誤，你想讓他有什么變化？

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 17:06

我覺(jué)得利潤(rùn)表的成本那欄應(yīng)該有我暫估結(jié)轉(zhuǎn)的這筆，但是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是1月份結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)數(shù)字，沒(méi)有三月份暫估的這筆數(shù)字

郭老師 解答

2020-04-09 17:08

三月份你的成本是-9000

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 17:19

我知道賬上是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是－900，但是不是又結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900貸本年利潤(rùn)900。對(duì)著不，那啥問(wèn)題，我做完這個(gè)余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額都是空的，明細(xì)里才有

郭老師 解答

2020-04-09 17:22

損益類沒(méi)有余額
你算發(fā)生額才可以看得出來(lái)

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-04-09 17:24

那我到底要不要?jiǎng)h除第二個(gè)分錄

郭老師 解答

2020-04-09 17:29

不需要?jiǎng)h除
你多暫估了不是嗎