積極的小海豚 追問(wèn)

2020-04-09 13:31

不補(bǔ)做，是不是可以當(dāng)新買(mǎi)的那樣入賬，因?yàn)楝F(xiàn)在老板要求把它記回固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-04-09 13:36

就是安之前購(gòu)買(mǎi)價(jià)格做賬

積極的小海豚 追問(wèn)

2020-04-09 14:58

現(xiàn)在還有的就是，另一輛車(chē)也是在當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬，在2020年1月把這輛車(chē)賣(mài)了，收到1000元，請(qǐng)問(wèn)一下我這筆收入該怎么入賬

郭老師 解答

2020-04-09 14:59

補(bǔ)做上
然后做固定資產(chǎn)清理。

積極的小海豚 追問(wèn)

2020-04-09 15:10

但是沒(méi)發(fā)票了，怎么樣補(bǔ)做哦，分錄該怎么編？還有有發(fā)票的那臺(tái)補(bǔ)記是不是這樣寫(xiě)分錄：
借：固定資產(chǎn)
    貸：現(xiàn)金
嗎？

郭老師 解答

2020-04-09 15:13

之前用啥購(gòu)買(mǎi)的？
現(xiàn)金嗎

積極的小海豚 追問(wèn)

2020-04-09 15:44

用現(xiàn)金買(mǎi)的，那賣(mài)掉的那臺(tái)車(chē)該如何入賬才好？還有請(qǐng)問(wèn)一下，如果是2019年估價(jià)入賬，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那么在2020年是直接沖紅了這估價(jià)這張憑證嗎？，如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實(shí)際成本要要，我是不是可以直接這樣做分錄：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  相差差額 紅字
貸：庫(kù)存商品 差額 紅字

郭老師 解答

2020-04-09 15:45

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2020-04-09 15:46

借固定資產(chǎn)貸現(xiàn)金
借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。