晨曦 追問

2020-04-09 11:18

有的沒票。

鄒老師 解答

2020-04-09 11:20

你好，沒有發(fā)票的在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的扣除類 — 其他欄次填寫申報

晨曦 追問

2020-04-09 11:21

我填了分險出來這樣啊

鄒老師 解答

2020-04-09 11:23

你好，能把你是如何填寫的 納稅調(diào)整項目明細(xì)表的扣除類 — 其他欄次提供一下圖片過來看一下？

晨曦 追問

2020-04-09 11:24

鄒老師 解答

2020-04-09 11:29

你好，其他欄次只需要填寫賬載金額，稅額金額應(yīng)當(dāng)是0才是的

晨曦 追問

2020-04-09 11:30

我需要調(diào)增??？是0就不調(diào)啊

鄒老師 解答

2020-04-09 11:35

你好，無票支出需要納稅調(diào)增，在賬面金額欄次填寫無票支出金額，稅收金額填寫0，這樣無票支出才可以全額做納稅調(diào)增處理的

晨曦 追問

2020-04-09 11:38

我意思3是賬載金額（有票無票合計）1是稅收金額（有票的）2是調(diào)增金額（無票的）

鄒老師 解答

2020-04-09 11:39

你好，3是賬載金額，1是有票的，那這種情況賬載金額填寫2，稅收金額0，納稅調(diào)增2就是了

晨曦 追問

2020-04-09 11:42

不行啊還是提示啊

鄒老師 解答

2020-04-09 11:43

你好，填寫的沒有問題，還有這個提示，就需要去稅局咨詢是什么原因?qū)е碌牧?/p>

晨曦 追問

2020-04-09 11:45

怎么可能，你給我解決不了事。我問其他老師解決了。固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)人家說填原值了

鄒老師 解答

2020-04-09 11:47

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！