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送心意

李老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-15 15:38

發(fā)票開了，只需要開20萬，余下的14000怎么做呢？

范玲 追問

2016-05-15 16:41

全部分錄，借應(yīng)收帳款22萬，貸主營業(yè)務(wù)收入20萬，應(yīng)交稅金6000，庫存現(xiàn)金14000，下月銀行進(jìn)帳后，借銀行存款22萬，貸應(yīng)收帳款22萬，是這樣的嗎？

李老師 解答

2016-05-15 15:27

你票沒開完  掛賬啊

李老師 解答

2016-05-15 15:45

如果不想繳稅做退款處理，借應(yīng)收賬款  貸庫存現(xiàn)金

李老師 解答

2016-05-15 16:45

不是。。退款那個(gè)分錄單獨(dú)以后做

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你票沒開完 掛賬啊
2016-05-15 15:27:04
你好！計(jì)入營業(yè)外支出。
2019-07-02 17:24:20
您好！這個(gè)建議你分開做，因?yàn)檫@個(gè)日期隔的比較遠(yuǎn)，而且作為2筆賬務(wù)會(huì)更加清晰，而且這本來就不是很沒法的時(shí)期你。
2017-06-15 11:31:45
你好 最好輸入全稱避免不必要的麻煩。
2019-01-13 19:15:44
您好，是生產(chǎn)加工入庫以后銷售的吧？如果是的話，購進(jìn)材料時(shí)，借；原材料等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，借：生產(chǎn)成本-材料費(fèi)，貸：原材料等科目。計(jì)算成本后，入庫，借：產(chǎn)成品，貸：生產(chǎn)成本-材料費(fèi)等科目。銷售時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：產(chǎn)成品。
2017-07-25 22:12:51
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