朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-09 10:19

就是可以抵增值稅吧，如果我開(kāi)了專(zhuān)票的話

玲老師 解答

2020-04-09 10:28

我沒(méi)有說(shuō)可以抵增值稅，小規(guī)模納稅人是不能抵扣的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-09 10:29

只能抵所得稅了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-09 10:33

分錄先是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，是這樣嗎？那抵所得稅，如果季度我有稅要交，這個(gè)填在哪個(gè)附列表上

玲老師 解答

2020-04-09 10:37

抵所得稅是記費(fèi)用在利潤(rùn)表體現(xiàn)，直接所得稅前就扣除了，

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-09 10:39

那不需要申報(bào)的時(shí)候填什么表了，那就是做賬時(shí)候做到費(fèi)用就可以了，不需要再做什么嗎

玲老師 解答

2020-04-09 10:43

是的，你的理解是正確的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-09 10:44

那專(zhuān)票不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額吧，或者減免稅額

玲老師 解答

2020-04-09 10:50

你好， 小規(guī)模最好收普票 ，因?yàn)椴荒苷J(rèn)證和抵扣

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-09 10:55

航天應(yīng)該是開(kāi)具電子發(fā)票。

玲老師 解答

2020-04-09 11:02

你是想問(wèn)稅盤(pán)服務(wù)那個(gè)嗎 ？

玲老師 解答

2020-04-09 11:10

航天金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-09 11:13

是的，我是問(wèn)的航天的這個(gè)。小規(guī)模開(kāi)的專(zhuān)票也是可以抵扣增值稅的吧

玲老師 解答

2020-04-09 11:19

是的，專(zhuān)票和普票都可以全額抵扣的，不用認(rèn)證