我公司交了平臺服務(wù)費(fèi)，入駐了某平臺。賣相關(guān)產(chǎn)品，貨款扣除配送費(fèi)及服務(wù)費(fèi)到我公司賬戶。平臺開費(fèi)用票給我，我無需開票。上朋友借我公司賬戶，在平臺也賣了產(chǎn)品，貨款自然也到了我公司賬戶，我將款已轉(zhuǎn)給他。問題:朋友賣的貨及款實(shí)質(zhì)上不屬于我司，我屬于代收代付。此時，如果朋友開票給我，我則虛增了收入及成本，如不開，而且我開服務(wù)費(fèi)給他，可行嗎？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-04-09 09:47

你好，同學(xué)。
你如果是平臺，你是作為代收代付，按你實(shí)際收取服務(wù)費(fèi)開票，是可以的

流年追問

2020-04-09 09:59

您好老師，我不是平臺。像這種情況，最好的辦法是什么呢？如果算我的收入和成本，那么收入和成本等進(jìn)等出會有問題嗎？

陳詩晗老師解答

2020-04-09 10:01

你不是平臺，這就是你的收入你的成本了喲。

流年追問

2020-04-09 10:11

做我的收入，我是小規(guī)模朋友的貨款上月是60萬，1%，我要交6000的增值稅？？朋友也要交6000稅，這不是重復(fù)交嗎？

陳詩晗老師解答

2020-04-09 10:11

這沒辦法，你是小規(guī)模，不可抵扣進(jìn)項(xiàng)，避免不了重復(fù)交稅的問題。

流年追問

2020-04-09 10:13

還有別的辦法想嗎？我這個月想去升一般納稅人。

陳詩晗老師解答

2020-04-09 10:16

這個沒辦法處理的，你可以考慮升后再開票，現(xiàn)在收款作為預(yù)收處理

流年追問

2020-04-09 10:20

那么，朋友上月開了一部分票給我，我要他紅沖掉，這個月再開專票給我可以吧？

陳詩晗老師解答

2020-04-09 10:24

是的，你轉(zhuǎn)為一般后再開，抵扣進(jìn)項(xiàng)。避免重復(fù)交稅

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