小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 08:16

謝謝老師回復(fù)，我現(xiàn)在要去稅局更正申報(bào)表，本來(lái)今年賬面利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，不用繳所得稅的，對(duì)于這筆實(shí)際已經(jīng)繳的款項(xiàng)，我不用管它嗎？等到匯算清繳調(diào)增了沖平嗎？

maize老師 解答

2020-04-09 08:23

這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是等到匯算清繳調(diào)增了沖平 那你這個(gè)不做別的處理，你之前交稅就算了，我看部分學(xué)員反饋要是有退稅弄不好稅局查賬，到時(shí)候補(bǔ)交更多了。。。

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 08:46

是的，查賬就更麻煩了，所以我先更正申報(bào)表

maize老師 解答

2020-04-09 08:48

需要匯算清繳之前更正才可以，1季度之前，前幾天看學(xué)員說(shuō)過(guò)

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 08:49

是的，我還沒(méi)有匯算清繳，我要調(diào)增18萬(wàn)，還不知道怎么調(diào)

maize老師 解答

2020-04-09 08:52

你填寫納稅調(diào)整表中其他這個(gè)可以調(diào)

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 15:48

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 15:49

老師，你看這樣子調(diào)整后保存不了，因?yàn)榧径缺砝餂](méi)有體現(xiàn)出繳的稅費(fèi)，現(xiàn)在這樣子填就比對(duì)不通過(guò)

maize老師 解答

2020-04-09 15:53

本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額 這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，你填寫是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 中30欄中其他

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 15:59

不是填45欄其他項(xiàng)嗎？
倆欄我都試過(guò)，還是比對(duì)不通過(guò)，
本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額自動(dòng)生成了，但是就是保存不了，只有改成0了才可以保存。

maize老師 解答

2020-04-09 16:05

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 中30欄中其他   這個(gè)表，

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 16:07

嗯，知道了。但現(xiàn)在是稅費(fèi)比對(duì)不通過(guò)啊

maize老師 解答

2020-04-09 16:07

那沒(méi)有本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 這個(gè)刪除

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 16:10

那我已經(jīng)交的這個(gè)稅費(fèi)怎么處理?。?/p>

maize老師 解答

2020-04-09 16:16

1-4季度那個(gè)實(shí)際交是700多？但是你申報(bào)表提示你沒(méi)有交啊

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 16:20

4季度本來(lái)不用繳的，我報(bào)錯(cuò)了，導(dǎo)致繳了700多?，F(xiàn)在這700多已經(jīng)付出去了，但是預(yù)交報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)了

maize老師 解答

2020-04-09 16:23

需要預(yù)繳表交稅才有這個(gè)顯示，要不就不算，700多已經(jīng)付出去了 那咋交的？不是申報(bào)繳納的嗎

小葉子 追問(wèn)

2020-04-09 16:34

申報(bào)繳納的，扣款后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題才改的申報(bào)表，

maize老師 解答

2020-04-09 16:38

實(shí)際這個(gè)700多扣走沒(méi)，賬戶扣沒(méi)，扣，沒(méi)有顯示需要找你稅局