老A 追問

2020-04-08 19:52

那這個(gè)其他應(yīng)收款是不是還要沖平呢？

meizi老師 解答

2020-04-08 19:52

你好 是的 。你不是說轉(zhuǎn)的備用金 。  所以到時(shí)需要拿發(fā)票（公司業(yè)務(wù)發(fā)生的票據(jù)來沖賬的 ）或者還款回來沖這個(gè)科目的

老A 追問

2020-04-08 19:54

除了票據(jù)公司的工資費(fèi)用可以沖嗎？

meizi老師 解答

2020-04-08 19:54

你好   可以的。  比如 法人有工資的話 ?，F(xiàn)在是預(yù)支工資 。后期實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候可以沖這個(gè)預(yù)支工資的。 主要看你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么

老A 追問

2020-04-08 19:57

嗯，員工的工資可以用來沖不？

meizi老師 解答

2020-04-08 19:58

你好  員工的工資不能的。    這個(gè)是法人的往來 。 或者比如法人有分紅的話  也可以做分紅處理 繳納個(gè)稅 。  主要看實(shí)際情況來處理科目

老A 追問

2020-04-08 20:35

嗯，我看之前我們公司做的工資分錄都是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人這是什么呢？

meizi老師 解答

2020-04-08 20:38

你好  這個(gè)是可能你們員工的工資 是法人墊付款支付的。 不是公司賬戶支付的。   你去看看摘要是怎么寫的

老A 追問

2020-04-08 20:49

嗯，但現(xiàn)在我們這個(gè)公司年底一次性發(fā)放工資，平時(shí)我就做個(gè)計(jì)提，發(fā)放的分錄年底一次性發(fā)放的時(shí)候在做可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-08 20:50

你好 可以的 。   這個(gè)發(fā)放按你實(shí)際發(fā)放的月份做發(fā)放分錄即可