ava 追問

2020-04-08 17:34

意思是只需要寫附加稅總數(shù)就行，不用分開來寫城建稅教育附件和地方教育附加對吧？

王晶老師 解答

2020-04-08 17:37

嗯嗯，是的呢，是的，稅金及附加不用設置二級的

ava 追問

2020-04-08 17:40

我這個確認收入 計提 和繳納稅款的 分錄都是對的吧？

ava 追問

2020-04-08 17:41

第二張圖片是最后一張，發(fā)送順序錯了

ava 追問

2020-04-08 17:45

我們雖是小規(guī)模納稅人，但絕大多數(shù)都是代開的增值稅專用發(fā)票。我覺得確認收入那里是不是應該不用價稅分離？像服務業(yè)那樣。

王晶老師 解答

2020-04-08 17:56

呃呃，這個都是正確的呢，如果開具的都是專票要價稅分離

ava 追問

2020-04-08 18:53

偶爾開張普票就不需要價稅分離了對吧？

王晶老師 解答

2020-04-08 19:01

普票可以不需要的呢

ava 追問

2020-04-08 19:20

我年底12月份憑證結轉完損益后是不是一定要再做一筆分錄把本年利潤轉到未分配利潤？本年利潤取數(shù)看哪里？

王晶老師 解答

2020-04-08 20:00

是的呢，本年利潤看本年利潤的明細賬的呢