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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-08 16:49

企業(yè)分配工資 

1.借：××費用（管理/銷售等） 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

二、
三、次月發(fā)放工資時 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 

3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 

4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 

四、上交杜保 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 

2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 

2.貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，可以直接按減免后的金額入賬。 如果是按減免前的金額入賬，那么社保減免時 借：管理費用-社保（紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（紅字）
2020-07-13 14:23:34
可以去你減免之后的計提
2020-03-16 09:06:18
你好，是的，直接紅沖就行了，不要做營業(yè)外
2020-04-07 13:54:12
借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-03-10 10:06:06
借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-04-14 16:53:09
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