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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-04-08 16:02

受托方的賬務(wù)處理如下：

（1）收到商品時：

借：受托代銷商品  

貸：受托代銷商品款

2、銷售時：借zd：銀行存款

貸：應(yīng)付賬款  

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 

（3）收到增值稅專用發(fā)票時：

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 

貸：應(yīng)付賬款               

借：受托代銷商品款 

貸：受托代銷商品     

（4）支付貨款并計算代銷手續(xù)費時：

借：應(yīng)付賬款    

貸：銀行存款      

主營業(yè)務(wù)收入

soraya 追問

2020-04-08 16:07

但是我們不收代銷費了

玲老師 解答

2020-04-08 16:11

只是免費嗎？沒有收入嗎？那你是代收款的業(yè)務(wù)是嗎？

soraya 追問

2020-04-08 16:12

是這樣的，東西是從他們公司出去的，但是錢是被我們公司收了，然后銷售發(fā)票也是我們公司開，我就不知道要怎樣做賬務(wù)處理

玲老師 解答

2020-04-08 16:14

那實際就是你自己銷售商品，其他人幫你代發(fā)貨，是這樣嗎？那你開票就正常確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

soraya 追問

2020-04-08 16:16

是不是我還要自己結(jié)轉(zhuǎn)成本

玲老師 解答

2020-04-08 16:18

是的，需要接本轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，

soraya 追問

2020-04-08 16:18

好的

soraya 追問

2020-04-08 16:18

謝謝

玲老師 解答

2020-04-08 16:26

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好！算是加工，其實你這個不算是建筑服務(wù)，除非你還給人去裝
2022-03-25 09:10:19
和實際差了一個月，做到八月份就可以的
2019-08-19 10:52:30
正常的按銷售處理啊，同學(xué)
2019-07-09 07:36:55
你好，可以做：先沖紅之前未開票的收入憑證，然后按照開票的再做收入憑證，這樣就好了。
2018-09-07 09:19:23
借：營業(yè)外支出 200 貸：應(yīng)收賬款 200
2018-06-14 09:22:44
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