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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-08 15:55

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅），貸以前年度損益調(diào)整，
借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅）
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅

哆啦A夢 追問

2020-04-08 17:47

使用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了，對應(yīng)的金額480元也不多，還有必要添加這個科目么

莊老師 解答

2020-04-08 18:03

你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整金額480元也不多，直接做到管理費(fèi)用科目

哆啦A夢 追問

2020-04-08 18:33

我們是小規(guī)模納稅人。2019年購買的時候：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480  貸：現(xiàn)金480      2020年 抵減增值稅額時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）480  貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480直接這樣就可以么？

莊老師 解答

2020-04-08 18:36

你好，抵減增值稅額時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅480 ，貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480，小規(guī)模不用抵減增值稅額時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）480 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480

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相關(guān)問題討論
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅），貸以前年度損益調(diào)整， 借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅） 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
2020-04-08 15:55:21
你好，需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個是免稅農(nóng)產(chǎn)品！
2019-12-03 08:55:24
這個是需要先填寫主表，之后填寫減免，會生成主表減征額，你這個小規(guī)模開1%專票話，申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
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