四月天 追問

2020-04-08 15:36

次月開票了呢，怎么處理？

曉宇老師 解答

2020-04-08 15:37

可以先沖銷入賬時的記賬憑證，再開票重做收入，成本不用處理。

四月天 追問

2020-04-08 15:38

我這筆牽涉到跨年用不用再做其他分錄

曉宇老師 解答

2020-04-08 15:46

如果如果跨年了，需要用以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務(wù)收入。

四月天 追問

2020-04-08 15:55

老師分錄怎么寫？是不是先沖銷去年的原分錄，借：應(yīng)收（紅字）貸：主營收入（紅字）應(yīng)交稅費（紅字）
然后：借：應(yīng)收，貸：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費

曉宇老師 解答

2020-04-08 16:06

您的分錄后半部分是正確的，前半部分借：應(yīng)收（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費（紅字）