莎莎 追問

2020-04-08 14:01

還沒有做賬呢現(xiàn)在

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:02

去年的費(fèi)用支付都沒有賬務(wù)處理？

莎莎 追問

2020-04-08 14:03

沒有當(dāng)時(shí)老板付的沒有吱聲現(xiàn)在報(bào)銷來了

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:04

借：其他應(yīng)付款-單位
貸：其他應(yīng)付款-老板
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款-單位
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

莎莎 追問

2020-04-08 14:07

我年報(bào)已經(jīng)報(bào)過了匯算清繳時(shí)會(huì)有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:08

請問匯算清繳沒有做吧

莎莎 追問

2020-04-08 14:10

沒有呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:11

那您匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減就好了

莎莎 追問

2020-04-08 14:31

我年報(bào)還用去稅務(wù)局該嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:33

年報(bào)就是匯算清繳啊
您說的年報(bào)是單指12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表吧？

莎莎 追問

2020-04-08 14:34

是的

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:35

那不需要改年報(bào)的數(shù)據(jù)

莎莎 追問

2020-04-08 14:38

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目合適嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:39

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

借：其他應(yīng)付款-單位
貸：其他應(yīng)付款-老板
借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應(yīng)付款-單位

莎莎 追問

2020-04-08 14:40

那不是調(diào)今年的利潤嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:42

不是的 今年的利潤在本年利潤科目體現(xiàn)

莎莎 追問

2020-04-08 14:48

明白了謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:49

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快