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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-08 11:12

您好
采納率:54%8級 2018.04.29
“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。

資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

人數(shù)也是這樣計算的

Vicky7.18 追問

2020-04-08 11:25

你好,老師,麻煩幫我看一下這個收入和成本明細(xì)表是不是對照去年12月份的利潤表填寫的,我們是人力資源公司,這個收入和成本填寫的金額位置是對的嗎,是不是填寫都是本年累計金額,謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:43

這個收入和成本明細(xì)表是對照去年12月份的利潤表填寫  是填寫本年累計金額

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:06

我們是人力資源公司,這個收入和成本是填寫在這個位置嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:07

人力資源提供的勞務(wù) 這樣填寫可以的

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:12

好的,你好,老師,這個期間費用明細(xì)表是也是根據(jù)利潤表填寫嗎,這個表格能作為調(diào)整表用嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:14

這個根據(jù)您賬上的明細(xì)科目全年累計數(shù)填寫
這個不能作為調(diào)整表用 有單獨的納稅調(diào)整項目明細(xì)表

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:30

老師,管理費用下面明細(xì)有個服務(wù)費943.4元,這個報表中沒有對應(yīng)的明細(xì),這個數(shù)字填寫在報表中哪一個位置呢

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:31

辦公費,這個費用明細(xì)表有這個數(shù)字的

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:01

可以填在其他欄次
賬上有明細(xì)科目 期間費用沒有對應(yīng)欄次的 可以填在其他欄次里面

Vicky7.18 追問

2020-04-08 13:46

好的,你好,老師,期間費用明細(xì)表的傭金和手續(xù)費金額774元,是不是也要在納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額和稅收金額這一欄都要填寫,謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:49

不用 納稅調(diào)整明細(xì)表的手續(xù)費跟傭金只指支付的銷售提成之類的手續(xù)費跟傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:05

我申報的時候,給我提示的風(fēng)險管理,這個不用管它嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:07

請問都有哪些提示?

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:18

老師,這個提示太多了,我是第一次申報企業(yè)匯算清繳,要麻煩你幫我講解一下,非常感謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:19

我把匯算清繳的申報表講解課程發(fā)給您看看 比較系統(tǒng)規(guī)范 可以么

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:21

這個提示,要不要把銀行匯款的手續(xù)費774元填寫在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:22

不應(yīng)該填寫的 這個不是納稅調(diào)整項目明細(xì)表的手續(xù)費傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:26

那這個提示,我就不管了。老師,第7個提示,政府補(bǔ)助利得,這是政府給企業(yè)的返稅錢,是要交稅的,它提示要填寫105040,這個應(yīng)該不需要填寫吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:27

您把主表截圖我看看

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2020-05-11 12:00:16
你好 資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額)/2
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你好,對的,
2018-05-04 10:33:16
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