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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-08 10:55

你好！
是主表的應(yīng)納稅所得額鏈接過來的數(shù)字

小倩 追問

2020-04-08 10:57

主表哪一行？

蔣飛老師 解答

2020-04-08 11:00

正常情況應(yīng)該和23欄數(shù)據(jù)一致。

小倩 追問

2020-04-08 11:02

我?guī)С鰜碓趺词堑扔?9行？您確定是23行？

蔣飛老師 解答

2020-04-08 11:05

如果有調(diào)整項目，就是19行數(shù)字了

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相關(guān)問題討論
你好！ 是主表的應(yīng)納稅所得額鏈接過來的數(shù)字
2020-04-08 10:55:17
你好 固定資產(chǎn)原值*（1-殘值率）/（使用年限*12）
2018-12-24 12:13:52
同學(xué)您好，這個是題目當(dāng)中的第（3）個條件而來，自制產(chǎn)品用于集體福利，屬于視同銷售行為，以售價為基礎(chǔ)確認(rèn)收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本， 因此主營業(yè)務(wù)收入=200臺加濕器*單價500元/臺=100000（元）=10（萬元） 主營業(yè)務(wù)成本=200臺加濕器*單位成本400元/臺=80000（元）=8（萬元） 所以應(yīng)付職工薪酬為主營業(yè)務(wù)收入10萬元%2B相應(yīng)的增值稅銷項稅額（10*13%=1.3萬元）=11.3（萬元）
2021-05-03 23:38:41
這是租金收入的增值稅稅率
2021-05-11 18:14:57
你好！是銷售繳納的消費稅
2019-08-27 16:56:57
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