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請問我司從供應商（乙）調(diào)原材料，但供應商（乙）那邊暫時沒有原材料無法補貨，致使我司從其他供應商（丙）購買原材料，從而產(chǎn)生的原材料款和運費【有開專票給我司】從供應商（乙）的原貨款上扣除，稅務賬上該怎么做？
舊事者
于2020-04-08 09:53 發(fā)布 ??1013次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2020-04-08 09:54
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請問我司從供應商（乙）調(diào)原材料，但供應商（乙）那邊暫時沒有原材料無法補貨，致使我司從其他供應商（丙）購買原材料，從而產(chǎn)生的原材料款和運費【有開專票給我司】從供應商（乙）的原貨款上扣除，稅務賬上該怎么做？
答： 這個不要扯這么麻煩，直接從丙購買材料，讓丙開具發(fā)票。
在E供應商那里買了一種a材料，是要發(fā)給F供應商幫我們加工成A原材料，a只是A原材料的其中一種材料，F(xiàn)供應商還要加上一些其他材料才加工成這個A材料，我們買a材料時，E供應商有開了專票給我們，然后F供應商又把A材料當材料賣給我們，開專票給我們，這是否不合理？??！
答： 你這屬于委托加工，你公司提供原材料，委托加工，加工完后送還給你公司。開具專票給你合理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我司提供部分輔料，供應商提供主要材料組裝產(chǎn)品，發(fā)票開具供應商材料款，我司收到組裝材料后如何賬務處理
答： 你好，你給對方開發(fā)票的時候是開的加工費嗎？
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如果向供應商采購原材料，原材料收到了，也用完了，錢也公戶轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在供應商無法開票，作為企業(yè)要如何賬務處理，原材料至今也沒記賬
是這樣，購買了一批原材料已經(jīng)停產(chǎn)，暫時在其他供應商手上買不到。向個人購買了，對方因非正規(guī)渠道進貨，不能開票給，那這筆貨款這邊應該怎么付給他呢
沒用那個預付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？
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