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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-04-08 09:41

是的，這個與你們沒關系的

多米 追問

2020-04-08 16:16

老師您好，請問在一張銷售發(fā)票中，A產(chǎn)品金額1000元，稅金130元，價稅合計1130元，同一賬發(fā)票贈送B產(chǎn)品金額欄100元，稅額13元，價稅合計113元，同是對該贈送B產(chǎn)品打折金額欄-100元，稅額-13元，價稅合計-113元。此時贈送的B產(chǎn)品正負金額稅額相抵后為0的。整張發(fā)票價稅合計金額為1130元。在做A產(chǎn)品和B贈品的產(chǎn)品入庫時，應該各按什么成本金額入庫？

樸老師 解答

2020-04-08 16:27

按照各自的價格入庫就可以了

多米 追問

2020-04-08 16:30

但發(fā)票上贈品B正負金額相抵后沒有金額，以什么入庫？？

樸老師 解答

2020-04-08 16:35

按照抵減之前的入庫

樸老師 解答

2020-04-08 16:36

或者你按照0金額入庫就行了

多米 追問

2020-04-08 21:36

請問入庫金額分別是多少？

樸老師 解答

2020-04-09 07:16

A是原價，贈品B是0就可以

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是的，這個與你們沒關系的
2020-04-08 09:41:10
你好，同學。 你首先是在出口系統(tǒng)申報，然后再電子稅務局增值稅申報
2019-12-03 18:05:20
免抵退稅的計稅依據(jù)　　以出口企業(yè)開具的出口發(fā)票上的離岸價格為準，以其他加工條件成交的，應扣除按會計制度允許沖減出口銷售收入的運費、保險費、傭金等。若出口發(fā)票不能如實反映離岸價，企業(yè)應以實際離岸價申報免抵退稅，否則稅務機關有權(quán)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》和《中華人民共和國增值稅暫行條例》予以核定?！　《⑴e例說明　?。ㄒ唬┠成a(chǎn)企業(yè)2008年6月一般貿(mào)易出口貨物折合人民幣100萬元，內(nèi)銷60萬元，當期進項稅額為16萬元，適用征稅率17％，退稅率13％，計算應納稅款、應退稅額和免抵稅額　　第一步：計算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝外銷收入×（征稅率－退稅率）＝100×（17％－13％）＝4萬元?！　〉诙剑河嬎恪爱斊趹{稅額”。當期應納稅額＝內(nèi)銷收入×征稅率－（當期進項稅額－免抵退稅不得免征和抵扣稅額 ）＝60×17％－（16－4）＝－1.8萬元?！　〉谌剑河嬎恪懊獾滞硕愵~”。免抵退稅額＝外銷收入×退稅率＝100×13％＝13萬元?！　〉谒牟剑喝‘斊凇傲舻侄愵~”與“免抵退稅額”較小者作當期應退稅額，則免抵稅額＝免抵退稅額－應退稅額?！　∮捎诹舻侄愵~1.8萬元<免抵退稅額13萬元，因此當期應退稅額＝1.8萬元，免抵稅額＝免抵退稅額－應退稅額＝13－1.8＝11.2萬元?！　∫虼?，該生產(chǎn)企業(yè)2008年6月應交增值稅0元，應退增值稅1.8萬元，免抵稅額11.2萬元。
2019-12-03 17:39:39
7月增值稅申報期內(nèi)申報所屬期為6月的出口退稅，每個月都是在次月增值稅申報期內(nèi)申報上月的出口退稅，如果想申報以前月份的，可以發(fā)給出口退稅稅管員來申報
2019-08-02 12:39:02
你好，這個目前沒有實操，只有課程，有外貿(mào)的實操，但是沒有出口退稅系統(tǒng)的
2020-04-14 17:13:12
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