老師，早上好，年度匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 20:56

你好，你這里的本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額是1635.99，是正數(shù)
應(yīng)補(bǔ)退稅額才是-1635.99，這個(gè)才是負(fù)數(shù)
你是需要調(diào)整到?jīng)]有退稅嗎？

六六追問(wèn)

2020-04-07 21:53

是的老師，要怎么調(diào)呢

鄒老師解答

2020-04-07 21:59

你好，要調(diào)整到?jīng)]有退稅的情況下，需要納稅調(diào)增的金額=1635.99/所得稅稅率

六六追問(wèn)

2020-04-07 23:06

填哪個(gè)表哪一行老師可以說(shuō)明下嗎？謝謝您

鄒老師解答

2020-04-07 23:07

你好，可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)做納稅調(diào)增處理

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