步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 16:33

那年末是不是要把所有的研發(fā)支出全部結(jié)轉(zhuǎn)完成？我這家是高新企業(yè)

小云老師 解答

2020-04-07 16:35

費(fèi)用化的是要結(jié)轉(zhuǎn)完

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 16:37

如果這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束也要全部結(jié)轉(zhuǎn)完？

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 16:37

資本化不用結(jié)轉(zhuǎn)完嗎

小云老師 解答

2020-04-07 16:43

還沒(méi)有形成資產(chǎn)就不用的

小云老師 解答

2020-04-07 16:43

費(fèi)用化的本身每個(gè)月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 16:44

資本化的沒(méi)有形成資產(chǎn)之前可以不結(jié)轉(zhuǎn)，那報(bào)表不平也沒(méi)關(guān)系嗎？費(fèi)用話(huà)的就是年末一定是與余額的是吧

小云老師 解答

2020-04-07 16:45

怎么可能不平呢？這個(gè)不影響你報(bào)表平衡好吧

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 16:46

費(fèi)用話(huà)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完，到第二年度提示報(bào)表不平

小云老師 解答

2020-04-07 16:47

資本化部分是資產(chǎn)不是費(fèi)用啊

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 16:50

我的意思是如果是費(fèi)用話(huà)支出，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完，會(huì)導(dǎo)致財(cái)報(bào)不平是嗎

小云老師 解答

2020-04-07 16:59

哦哦，是的，那就會(huì)的。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 17:00

好的，那這樣有什么調(diào)整辦法嗎？還是不影響？因?yàn)橛袀€(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)他們項(xiàng)目未完結(jié)所以有部分費(fèi)用話(huà)支出未結(jié)轉(zhuǎn)完成

小云老師 解答

2020-04-07 17:09

沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)你就結(jié)轉(zhuǎn)完就行了

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 17:20

還是要返回上一年度結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

小云老師 解答

2020-04-07 17:22

是的，費(fèi)用化的要結(jié)轉(zhuǎn)完的。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-07 17:30

好的，謝謝

小云老師 解答

2020-04-07 18:02

不客氣，祝你工作順利，方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝