逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-07 14:04

那貸方就沒(méi)有現(xiàn)金了，就是說(shuō)勞務(wù)成本替代了，

計(jì)提借；勞務(wù)成本-工資       貸；應(yīng)付職工薪酬-工資（這筆分錄就不平 了）

付工資借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資     貸；勞務(wù)成本-工資

立紅老師 解答

2020-04-07 14:11

你好
分錄
計(jì)提工資
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
支付工資
借：應(yīng)付職工 薪酬
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
月末轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-07 14:20

月末轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本

這筆分錄是要手工輸入嗎

立紅老師 解答

2020-04-07 14:21

你好，是的，需要手工錄入憑證。

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-07 14:25

那這筆分錄沒(méi)有原始憑證沒(méi)事吧

立紅老師 解答

2020-04-07 14:26

你好，這筆憑證的原始憑證就是工資分配表，

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-07 14:28

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本到月末軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的，是嗎？

立紅老師 解答

2020-04-07 14:31

你好，是的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本期末軟件自動(dòng)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-07 14:32

工資分配表，這個(gè)我還沒(méi)做過(guò)呢

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2020-04-07 14:43

工資分配表就是我們說(shuō)的工資表嗎？

支付工資
借：應(yīng)付職工 薪酬     貸：庫(kù)存現(xiàn)金
月末轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本       貸：勞務(wù)成本

這兩個(gè)記賬憑證的原始憑證都是工資表嗎？

立紅老師 解答

2020-04-07 14:43

你好，就是手寫(xiě)或打印，寫(xiě)明工資費(fèi)計(jì)入勞務(wù)成本的金額