????惜時 追問

2020-04-07 10:58

報銷運費，通訊費。費用報銷單總計1100元，而且釘釘審批的金額1100元，但是現(xiàn)金只付出去了1000元。沒有銀行存款

meizi老師 解答

2020-04-07 11:05

你好    那這個多的100元是暫估不支付給員工 還是說直接不報了

????惜時 追問

2020-04-07 14:34

報呢?？刹豢梢詫懡桎N售費用-運費100，管理費用-通訊費1000；貸方寫現(xiàn)金-1000，其他應付款-100

meizi老師 解答

2020-04-07 14:39

你好    那你就這樣來掛   少付款的100元走其他應付款即可  是的    就這樣做分錄

????惜時 追問

2020-04-07 15:13

那要是記到其他應收里，是不是要寫到借方，用負100表示

meizi老師 解答

2020-04-07 15:16

你好  不用   你直接掛    借銷售費用-運費100，管理費用-通訊費1000；貸方寫現(xiàn)金1000，其他應付款100

????惜時 追問

2020-04-07 15:17

老板要求暫時記到其他應收，所以我上面的記賬對不對

meizi老師 解答

2020-04-07 15:23

你好   這個是你要支付支出的款 怎么能掛其他應收款。     你掛其他應收款是資產(chǎn)類科目 。 掛其他應付款是你們的負債才對