繁榮的鏡子 追問

2020-04-07 10:42

老師，我用的金蝶，現在找不到11月和12月的賬套怎么回事，之前都裝訂了，都結轉了啊

老江老師 解答

2020-04-07 10:49

金蝶什么版本？
打開賬套的時候，把賬套的擴展名改為A19試一下呢

繁榮的鏡子 追問

2020-04-07 11:10

我寫的是 借 應交稅費 應交增值稅
貸 銀行存款 
借 營業(yè)稅金及附加 城市維護建設稅 貸 應交稅費 城市維護建設稅
應交稅費 城市維護建設稅 貸 銀行存款     
老師，就按這個分錄來全部負數？貸銀行存款 負數？還有 計提的附加稅也要做負數？

老江老師 解答

2020-04-07 11:12

照原科目抄一遍，金額為負數

繁榮的鏡子 追問

2020-04-07 11:15

那我現在收到退款了，還負數嗎？之前譬如開了兩張發(fā)票，稅費共交10元，作廢一張   現在收到銀行退回5元，我應借 銀行存款 5元啊，

老江老師 解答

2020-04-07 11:16

全是負，貸方銀行 負5，實質也是增加呀（當然，這里可以改為借）