小辰 追問

2020-04-07 09:13

申報，可以填0往上報嗎？

meizi老師 解答

2020-04-07 09:17

你好  你0報的話 可能會提示你無法通過 。

小辰 追問

2020-04-07 09:27

老師，所得稅資產(chǎn)總額是填資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總計數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2020-04-07 09:30

你好 你是說的企業(yè)所得稅匯算  這個資產(chǎn)總額是全年平均值的     要給你發(fā)公式不

小辰 追問

2020-04-07 09:33

可以，不是填資產(chǎn)負債表里的數(shù)嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 09:36

你好   “103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

小辰 追問

2020-04-07 09:40

資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總計算吧

meizi老師 解答

2020-04-07 09:45

嗯 是的 是看你負債表的金額的

小辰 追問

2020-04-07 13:45

老師，像我們這樣，企業(yè)所得稅可以報零嗎？季報

meizi老師 解答

2020-04-07 13:46

你好 你要確實是沒有業(yè)務 就可以0報的    按實際報即可

小辰 追問

2020-04-07 13:47

就是財政局撥的錢，其他的沒有

meizi老師 解答

2020-04-07 13:48

你好   那既然是撥款 有收入的話就要報的據(jù)實報

小辰 追問

2020-04-07 13:51

沒開票，也要報上??？

meizi老師 解答

2020-04-07 13:55

你好  是的 也得報的