百合 追問

2020-04-06 15:06

老師好，不大，是20元的銀行自助設(shè)備使用費(fèi)

maize老師 解答

2020-04-06 15:10

這個(gè)做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)下面吧

百合 追問

2020-04-06 15:16

就按今年的費(fèi)用處理，是吧老師

百合 追問

2020-04-06 15:18

那去年的利潤分配不用管了嗎

maize老師 解答

2020-04-06 15:19

是的，你這個(gè)金額不大，這個(gè)不要緊

百合 追問

2020-04-06 15:21

麻煩再問下老師，假如現(xiàn)在金額大，那賬套里沒有以前年度損益調(diào)整，怎么辦呢？

maize老師 解答

2020-04-06 15:22

做利潤分配未分配利潤這個(gè)

百合 追問

2020-04-06 15:26

借利潤分配 ―未分配利潤，貸銀行存款，這樣對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-04-06 15:30

借利潤分配 ―未分配利潤，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行

百合 追問

2020-04-06 15:32

要是這樣做了。去年的報(bào)表用改嗎

maize老師 解答

2020-04-06 15:34

實(shí)務(wù)中是反結(jié)賬做12月賬上，這個(gè)是理論上面的，你看截圖

百合 追問

2020-04-06 15:46

謝謝老師。如果用利潤分配―未分配利潤來調(diào)整以前年都損益，就把它像用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目一樣，先把他掛到往來上，然后再?zèng)_銀行存款或是庫存現(xiàn)金，是嗎

maize老師 解答

2020-04-06 15:51

是的，是這樣，是的，是的