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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-04-05 16:57

只能補(bǔ)錄在2020年的賬務(wù)處理中了

冷芊雪 追問

2020-04-05 16:58

如何寫分錄?

江老師 解答

2020-04-05 17:01

是支付的利息,還是收到的利息?

冷芊雪 追問

2020-04-05 17:02

收到的

江老師 解答

2020-04-05 17:08

你們企業(yè)是什么性質(zhì)的企業(yè),這個利息是借給誰的利息

冷芊雪 追問

2020-04-05 17:09

商貿(mào)企業(yè),公司借個個人

江老師 解答

2020-04-05 17:12

是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人,直接在2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時,調(diào)增其他業(yè)務(wù)收入,一般納稅人,按6%繳納增值稅,小規(guī)模納稅人,按3%繳納增值稅處理

冷芊雪 追問

2020-04-05 17:18

那賬上應(yīng)該怎么調(diào)?

江老師 解答

2020-04-05 17:21

你是想調(diào)在2019年,還是想調(diào)在2020年的收入中?

冷芊雪 追問

2020-04-05 17:21

調(diào)在2020…

冷芊雪 追問

2020-04-05 17:22

但是這樣會影響所得稅么?

江老師 解答

2020-04-05 17:26

一、借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
按具體的稅率(或征收率)計算,一般納稅人增值稅稅率是6%,小規(guī)模納稅人增值稅征收率是3%

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