小胡 追問

2020-04-05 09:47

還沒有做

bamboo老師 解答

2020-04-05 09:49

那可以匯算清繳的時候納稅調(diào)減 不要做到今年

小胡 追問

2020-04-05 09:51

那我在今年是不是要補(bǔ)做成本費(fèi)用的分錄,需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎

bamboo老師 解答

2020-04-05 09:53

是要補(bǔ)做成本費(fèi)用的分錄,需要通過以前年度損益調(diào)整來做

小胡 追問

2020-04-05 10:10

可以不通過以前年度損益調(diào)整嗎?補(bǔ)提到今年的成本費(fèi)用扣除,等做20年匯算時再調(diào)增這部分

bamboo老師 解答

2020-04-05 10:12

也可以按您說的這樣不過去年有利潤的話 要提前繳納企業(yè)所得稅

小胡 追問

2020-04-05 10:15

去年是虧損的,公司成立還不到兩年

bamboo老師 解答

2020-04-05 10:19

那可以按您說的這樣賬務(wù)處理

小胡 追問

2020-04-05 10:39

老師,,A100000中利潤總額要等于12月報(bào)表上利潤總額的本年累計(jì)金額,那我通過20年這樣調(diào)整了的話,我是按調(diào)整后的金額列式的話,這個利潤總額就不等于12月報(bào)表利潤總額了呀

bamboo老師 解答

2020-04-05 10:42

填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 不改去年的利潤總額

小胡 追問

2020-04-05 10:47

賬載金額按12月報(bào)表上的數(shù)據(jù)填列,然后稅收金額就是按我調(diào)整后的數(shù)據(jù)填列,是嗎?最終A100000這個表格上利潤總額還是要跟12月報(bào)表上的利潤總額一致是吧

bamboo老師 解答

2020-04-05 10:49

A100000這個表格上利潤總額是要跟12月報(bào)表上的利潤總額一致  您填寫納稅調(diào)整明細(xì)表后 主表上有調(diào)增調(diào)減欄次 然后有應(yīng)納稅所得額 以應(yīng)納稅所得稅最終計(jì)算企業(yè)所得稅

小胡 追問

2020-04-05 10:54

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-05 10:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快