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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-05-13 15:08

4月份錯把不含稅的農(nóng)收開成了不含稅的銷售,但在報稅的時候我把錯開的銷售在附表1當(dāng)作免稅的銷售填寫了,這樣不用交稅。在5月份我把錯開的票都沖紅了,又開了一份正確的農(nóng)收。請問這個賬怎么處理?

李老師 解答

2016-05-13 15:02

做正數(shù)分錄的  紅字分錄沖銷即可    比如借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅  做一筆紅字分錄

李老師 解答

2016-05-13 16:27

???????能再描述具體點嗎 有點么明白

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 如果收回了發(fā)票,就把收回的和開紅字的2聯(lián)放在一起做賬
2020-07-11 15:20:51
做正數(shù)分錄的 紅字分錄沖銷即可 比如借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 做一筆紅字分錄
2016-05-13 15:02:05
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2018-08-07 10:49:07
你們只做普票的賬就是了
2023-08-23 17:12:38
這邊直接開紅字發(fā)票 記賬聯(lián)做賬。
2020-04-07 10:06:32
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