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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-04-03 20:48

一、將所有的“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”二級科目下的三級科目（除“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目）的余額，全部反方向結(jié)平，結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“這個過渡科目中。
二、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個過渡科目的余額，結(jié)平此科目，反方向結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目

臻 追問

2020-04-03 20:52

原來沒設(shè)置“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”這個科目，是否能直接結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目呢？謝謝！

江老師 解答

2020-04-03 20:55

按理論上講是我說的這樣的分錄，需要新增這個科目進行賬務(wù)處理。不然你的”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目的數(shù)據(jù)太混亂了。

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好！ 對的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅80000，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好！不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
一、 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 2000 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）2000 二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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