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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-04-03 11:42

在第九和第十欄填寫36560.62+7933.79
就可以

???? 追問

2020-04-03 11:43

我們是小規(guī)模，我們開的都是代開專票呢

郭老師 解答

2020-04-03 11:46

在第一欄和第二欄里面填寫
減免的2%在應(yīng)納稅減征額，還有減免表減免項(xiàng)目里面填寫。

???? 追問

2020-04-03 12:00

那它的收入填第一，第二欄那里去對吧

???? 追問

2020-04-03 12:00

減免的2個(gè)點(diǎn)，是怎么計(jì)算出來

???? 追問

2020-04-03 12:00

我的不含稅是7933.79，含稅是8013.13

郭老師 解答

2020-04-03 12:02

不含稅銷售額*2%

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相關(guān)問題討論
你好！是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
你好！ 是不含稅金額
2018-12-17 12:09:44
你好！是的。是不含稅的金額
2017-07-20 09:21:54
在第九和第十欄填寫36560.62+7933.79 就可以
2020-04-03 11:42:07
你好，按照《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》（2020年第13號，以下簡稱“13號公告”）有關(guān)規(guī)定，減按1%征收率征收增值稅的，按下列公式計(jì)算銷售額： 銷售額=含稅銷售額/（1%2B1%） 你3月之前發(fā)生的業(yè)務(wù)是按3% 正常按3%申報(bào)繳納稅費(fèi)的。 如果是季報(bào)的話 是的 但是也是一起填寫的。 三、增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照13號公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1%2B征收率)。
2020-04-02 13:34:14
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