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小劉老師

職稱： ,注冊會計師

2020-04-03 11:35

這是調(diào)表，表19年12月的報表，不調(diào)你的賬，你4月做了賬，比如4月的報表中，你自己生成的報表就和根據(jù)19年底的報表制作的報表相同了。

王翠翠 追問

2020-04-03 11:41

就是這個報表中涉及到的數(shù)據(jù)怎么調(diào)整?。肯到y(tǒng)中不是已經(jīng)自動生成了嗎

小劉老師 解答

2020-04-03 14:36

你在2020年4月做分錄，然后生成報表，這樣期末是對的，但是生成的報表期初數(shù)是不對的，所以要調(diào)整期初數(shù)，也就是19年12月末的數(shù)。

王翠翠 追問

2020-04-03 14:48

嗯，老師實務(wù)中財務(wù)軟件自動生成報表，然后需要改的話我們就直接把報表里的數(shù)改了嗎

小劉老師 解答

2020-04-03 14:55

對，這就是所謂的調(diào)表不調(diào)賬。

王翠翠 追問

2020-04-03 15:49

老師4月份期初數(shù)改成19年12月得期末數(shù)了，那以后得月份用的期初數(shù)是不是都是改過之后的啊

小劉老師 解答

2020-04-03 16:54

是的，如果每月出，每月都要改。

王翠翠 追問

2020-04-03 17:14

那還真是麻煩啊，做賬軟件的報表里都是公式，還需要遠(yuǎn)程操作

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這是調(diào)表，表19年12月的報表，不調(diào)你的賬，你4月做了賬，比如4月的報表中，你自己生成的報表就和根據(jù)19年底的報表制作的報表相同了。
2020-04-03 11:35:40
你好 需要查下原因 具體的哪里有問題
2020-07-28 11:37:40
這個是沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的
2020-04-18 13:41:11
借，應(yīng)付帳款 貸，應(yīng)收帳款 借，營業(yè)收入 貸，營業(yè)成本 你這里抵消分錄
2021-06-23 13:03:50
這個問題你最好先查清楚這個200萬是如何產(chǎn)生的 然后調(diào)整對應(yīng)科目 如果單純的抹去賬面負(fù)債會產(chǎn)生所得稅
2020-07-06 17:38:24
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