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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-03 11:16

你好,增值稅的7%或者是5%小,規(guī)模減半。

荔枝 追問

2020-04-03 11:17

或者有沒有哪里可以看的?

郭老師 解答

2020-04-03 11:18

交了增值稅嗎?只要交了增值稅,就要交這個。

荔枝 追問

2020-04-03 11:19

一季度開的發(fā)票,但是今天回單上面好像沒有增值稅扣款記錄,啥情況?

郭老師 解答

2020-04-03 11:23

你好,開的普票,免稅吧。

郭老師 解答

2020-04-03 11:23

金額是多少?開的什么發(fā)票?

荔枝 追問

2020-04-03 11:25

我們是小規(guī)模企業(yè),1月至3月共計開了專票金額是4萬多,正常不可能不扣增值稅的吧?

郭老師 解答

2020-04-03 11:32

你好,你們需要交增值稅的,你看一下完稅證明。

荔枝 追問

2020-04-03 11:38

完稅證明在哪里看?

郭老師 解答

2020-04-03 11:39

代開發(fā)票交稅之后給你的

荔枝 追問

2020-04-03 11:39

發(fā)票我自己開的,沒有代開

郭老師 解答

2020-04-03 11:46

那就要你自己申報
自己交稅

荔枝 追問

2020-04-03 11:46

我剛稅務客服電話咨詢了一下,自己開發(fā)票需要申報后才會抵扣,那我現(xiàn)在做賬怎么做?借 應交增值稅  應交城市維護建設費
貸 其他應付款
這樣對嗎

荔枝 追問

2020-04-03 11:48

還有回單上有一筆印花稅,這個分錄怎么做啊?這個是年前四季度的還是年后一季度的費用啊?

郭老師 解答

2020-04-03 11:48

你好是的,可以這么做。

荔枝 追問

2020-04-03 12:03

還有回單上有一筆印花稅,這個分錄怎么做?。窟@個是年前四季度的還是年后一季度的費用?。?/p>

郭老師 解答

2020-04-03 12:08

所有的稅都是自己申報的吧
看下你們幾月份報的
今年的借稅金及附加貸銀存

荔枝 追問

2020-04-03 12:08

老師,城市維護建設費做剛做了之后是否需要計提到稅金及附加-城市維護建設費的?

郭老師 解答

2020-04-03 12:09

第一季度的三月份計提

荔枝 追問

2020-04-03 12:19

那我是做了這個分錄之后,再做張計提分錄嗎?借 稅金及附加城市維護費
貸應交稅費-應交城市維護建設費
這樣對嗎?如果不對麻煩老師告訴我全套該如何操作?

郭老師 解答

2020-04-03 12:20

對的
補計提就可以

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你好,增值稅的7%或者是5%小,規(guī)模減半。
2020-04-03 11:16:37
滯是滯納金
2015-12-08 14:08:14
你好,借方記錄應交稅費,二級科目是具體的稅種就可以了,貸方做銀行存款。
2019-07-31 16:10:42
奇了怪了,是沒填錯哈,
2021-10-17 17:13:34
你好, 城市維護建設稅按照納稅人所在地實行差別稅率:1。市區(qū)的適用稅率為7%。2??h城、建制鎮(zhèn)的適用稅率為5%。3。其他地區(qū)的適用稅率為1%。
2021-04-27 23:46:34
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