荔枝 追問

2020-04-03 11:17

或者有沒有哪里可以看的？

郭老師 解答

2020-04-03 11:18

交了增值稅嗎？只要交了增值稅，就要交這個(gè)。

荔枝 追問

2020-04-03 11:19

一季度開的發(fā)票，但是今天回單上面好像沒有增值稅扣款記錄，啥情況？

郭老師 解答

2020-04-03 11:23

你好，開的普票，免稅吧。

郭老師 解答

2020-04-03 11:23

金額是多少？開的什么發(fā)票？

荔枝 追問

2020-04-03 11:25

我們是小規(guī)模企業(yè)，1月至3月共計(jì)開了專票金額是4萬多，正常不可能不扣增值稅的吧？

郭老師 解答

2020-04-03 11:32

你好，你們需要交增值稅的，你看一下完稅證明。

荔枝 追問

2020-04-03 11:38

完稅證明在哪里看？

郭老師 解答

2020-04-03 11:39

代開發(fā)票交稅之后給你的

荔枝 追問

2020-04-03 11:39

發(fā)票我自己開的，沒有代開

郭老師 解答

2020-04-03 11:46

那就要你自己申報(bào)
自己交稅

荔枝 追問

2020-04-03 11:46

我剛稅務(wù)客服電話咨詢了一下，自己開發(fā)票需要申報(bào)后才會(huì)抵扣，那我現(xiàn)在做賬怎么做？借 應(yīng)交增值稅  應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)
貸 其他應(yīng)付款
這樣對(duì)嗎

荔枝 追問

2020-04-03 11:48

還有回單上有一筆印花稅，這個(gè)分錄怎么做啊？這個(gè)是年前四季度的還是年后一季度的費(fèi)用??？

郭老師 解答

2020-04-03 11:48

你好是的，可以這么做。

荔枝 追問

2020-04-03 12:03

還有回單上有一筆印花稅，這個(gè)分錄怎么做?。窟@個(gè)是年前四季度的還是年后一季度的費(fèi)用?。?/p>

郭老師 解答

2020-04-03 12:08

所有的稅都是自己申報(bào)的吧
看下你們幾月份報(bào)的
今年的借稅金及附加貸銀存

荔枝 追問

2020-04-03 12:08

老師，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)做剛做了之后是否需要計(jì)提到稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)的？

郭老師 解答

2020-04-03 12:09

第一季度的三月份計(jì)提

荔枝 追問

2020-04-03 12:19

那我是做了這個(gè)分錄之后，再做張計(jì)提分錄嗎？借 稅金及附加城市維護(hù)費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)
這樣對(duì)嗎？如果不對(duì)麻煩老師告訴我全套該如何操作？

郭老師 解答

2020-04-03 12:20

對(duì)的
補(bǔ)計(jì)提就可以