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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 10:57

要根據(jù)銀行對(duì)賬單查找原因,如果確實(shí)找不到原因,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把這2分錢放到其他里面去

追問(wèn)

2020-04-03 10:57

做到其他的話分錄怎么做呢

王超老師 解答

2020-04-03 11:00

做銀行余額調(diào)節(jié)表是不需要做分錄的,因?yàn)檫@個(gè)表本身就是調(diào)整用的

。 追問(wèn)

2020-04-03 11:05

不編制銀行余額調(diào)節(jié)表,直接做分錄把這兩分錢做到其他的里面去可以嗎

王超老師 解答

2020-04-03 11:06

這個(gè)是次優(yōu)的方法
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
或者相反分錄

。 追問(wèn)

2020-04-03 11:14

只能放到其他應(yīng)付款中嗎,不可以放到其他的科目,比如營(yíng)業(yè)外支出?

王超老師 解答

2020-04-03 11:16

因?yàn)槟氵@個(gè)2分錢,應(yīng)該是跟銀行的未達(dá)賬項(xiàng)相關(guān)的,如果你直接調(diào)到利潤(rùn)表,未來(lái)再調(diào)回來(lái)就不容易了

。 追問(wèn)

2020-04-03 11:22

這個(gè)錢不是未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)該是社??劭畹臅r(shí)候跟社保系統(tǒng)的表有幾分錢的出入,所以才有差額

。 追問(wèn)

2020-04-03 11:23

做賬是按社保表做的賬,所以差幾分錢

王超老師 解答

2020-04-03 11:26

是的,因此建議你放到其他應(yīng)付款

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 可以掛老板往來(lái) 支付給老板
2020-01-08 09:36:18
要根據(jù)銀行對(duì)賬單查找原因,如果確實(shí)找不到原因,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把這2分錢放到其他里面去
2020-04-03 10:57:07
你好,銀行存款賬面與對(duì)賬單有差額,是需要去查明原因,才知道如何做調(diào)整分錄的 銀行存款不同于庫(kù)存現(xiàn)金,有差異是可以查明原因的
2020-01-20 10:20:41
你好,不一致的話應(yīng)該是有未達(dá)賬項(xiàng),第二個(gè)月調(diào)過(guò)來(lái)。現(xiàn)在未達(dá)賬項(xiàng)你要是月底對(duì)對(duì)賬,對(duì)仔細(xì)了基本不會(huì)出現(xiàn)的
2020-11-21 20:54:39
按盤(pán)虧處理,借記營(yíng)業(yè)外支出
2020-04-03 16:23:15
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