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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 11:03

你好
3月份應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=（200*8000*13%+54500/1.09*9%+31800/1.06*6%）*5/200
如果對(duì)這個(gè)計(jì)算有什么疑問，可以繼續(xù)追問

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:05

好的，謝謝老師，就是您能給說一下為什么這么算嘛？

鄒老師 解答

2020-04-03 11:06

你好，酒精的進(jìn)項(xiàng)稅額=200*8000*13%
運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額=54500/1.09*9%
裝卸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額=31800/1.06*6%
三者合計(jì)就是總的進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)楸槐I了5，總共200噸，就需要按相應(yīng)比例轉(zhuǎn)出，也就是總的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5/200就是需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:08

就是數(shù)值代入的原公式是什么？ 為什么/1.09又*了9% 還有后邊6%的那個(gè)

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:08

哦哦哦 好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-03 11:10

你好，因?yàn)檫\(yùn)輸費(fèi)稅率是9%，進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅運(yùn)費(fèi)*稅率=含稅運(yùn)費(fèi)/（1+運(yùn)費(fèi)稅率）*運(yùn)費(fèi)稅率
因?yàn)檠b卸費(fèi)稅率是6%，進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅裝卸費(fèi)*稅率=含稅裝卸費(fèi)/（1+裝卸費(fèi)稅率）*裝卸費(fèi)稅率

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:14

非常感謝老師的解答

鄒老師 解答

2020-04-03 11:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:25

老師我還有個(gè)問題啊，就是那5噸是被盜的，按比例轉(zhuǎn)出的時(shí)候不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出剩下的195噸嘛，為什么不是乘以195/200呢？

鄒老師 解答

2020-04-03 11:26

你好，被盜的部分5需要轉(zhuǎn)出，沒有被盜的部分195進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣，不需要轉(zhuǎn)出處理啊

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允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅＝（10000－1000－300×3）×25×13％＋8500＝34825（元）
2022-04-09 23:56:49
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 8000*200*13%+54500/1.09*91%+31800/106*6%=214300
2020-04-01 22:06:30
你好 3月份應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=（200*8000*13%%2B54500/1.09*9%%2B31800/1.06*6%）*5/200 如果對(duì)這個(gè)計(jì)算有什么疑問，可以繼續(xù)追問
2020-04-03 11:03:59
你好！專票上沒有嗎？如果按農(nóng)產(chǎn)品13％
2016-08-30 12:52:13
同學(xué)你好 1； 借，原材料10200 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 一進(jìn)項(xiàng)1318 貸，銀行存款； 2； 借，固定資產(chǎn)60000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7800 貸，銀行存款67800 3； 借，應(yīng)收賬款452000 貸，主營業(yè)務(wù)收入400000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)52000 4； 借，應(yīng)付職工薪酬113000 貸，主營業(yè)務(wù)收入100000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000 借，主營業(yè)務(wù)成本80000 貸，庫存商品80000
2021-12-21 15:13:28
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